1C में कौन सा दस्तावेज़: लेखांकन 8 कार्यक्रम यह या पोस्टिंग करता है, या कार्यक्रम में आर्थिक जीवन के तथ्य को सही ढंग से कैसे प्रतिबिंबित किया जाए - ऐसे प्रश्न जो कार्यक्रम के शुरुआती और अनुभवी उपयोगकर्ताओं दोनों के बीच अक्सर उठते हैं।

अपने नए लेख में मैं आपको सूचना के एक अद्भुत रजिस्टर के बारे में बताऊंगा, जो 1C: लेखा 8 में काम करते समय आपके लिए एक अनिवार्य सहायक बन जाएगा - यह "खातों का पत्राचार" रजिस्टर है, एक संदर्भ पुस्तक की तरह, जो सभी को सूचीबद्ध करता है व्यावसायिक लेनदेन जो कुछ दस्तावेजों का उपयोग करके कार्यक्रम में परिलक्षित हो सकते हैं। मैं खुद अक्सर इसका इस्तेमाल करता हूं और मुझे यकीन है कि इससे आपको आवश्यक और सही पोस्टिंग और दस्तावेजों की तलाश में लगने वाले समय को कम करने में मदद मिलेगी, जिसके साथ ये पोस्टिंग की जा सकती है।
यह चमत्कार सहायक "मुख्य" खंड में स्थित है और "व्यापार लेनदेन दर्ज करें" हाइपरलिंक के माध्यम से खुलता है:

खुलने वाली सूची इस तरह दिखती है:

वे। सभी संभावित सही पोस्टिंग यहां सूचीबद्ध हैं, जो उन दस्तावेजों को दर्शाती हैं जिनके साथ ये पोस्टिंग कार्यक्रम में बनाई गई हैं और ऑपरेशन की सामग्री के विवरण के साथ। इस सूची का उपयोग करना काफी आसान है।
तो, पहला विकल्प: उदाहरण के लिए, एक लेखाकार जानता है कि उसे क्या बनाना है वायरिंग डी-टी 07 K-t 60. ऊपरी खोज लाइन में हम डेबिट और क्रेडिट खाते टाइप करते हैं। परिणामस्वरूप, हमें ये पोस्टिंग विकल्प मिलते हैं।

यहां, प्रत्येक लेनदेन की सामग्री का विस्तार से वर्णन किया गया है और कार्यक्रम में सभी तीन विकल्प "रसीद (अधिनियम, चालान)" दस्तावेज़ का उपयोग करके बनाए गए हैं। इस सूची से सीधे, हम एक हाइपरलिंक के माध्यम से इसे खोलकर एक दस्तावेज़ बना सकते हैं और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि प्रोग्राम दस्तावेज़ फॉर्म को उस प्रकार के ऑपरेशन के साथ खोल देगा जिसकी हमें आवश्यकता है। वे। चूंकि इस मामले में यह आता हैउपकरण प्राप्त होने पर, इस प्रकार के ऑपरेशन के साथ दस्तावेज़ प्राप्त किया जाएगा:

इस प्रकार, हम सीधे व्यावसायिक लेनदेन की निर्देशिका से आवश्यक दस्तावेज़ बना सकते हैं।
स्थिति अलग है। मैं देखना चाहता हूं कि किसी विशिष्ट दस्तावेज़ का उपयोग करके कौन से लेनदेन उत्पन्न किए जा सकते हैं। ठीक है, उदाहरण के लिए, दस्तावेज़ "ओएस अकाउंटिंग की स्वीकृति"। आइए व्यापार लेनदेन की निर्देशिका पर वापस जाएं। और शीर्ष पंक्ति में, हमारे लिए रुचि के दस्तावेज़ का चयन करें:

नतीजतन, हमें लेन-देन की एक सूची मिली, जिसे "अचल संपत्तियों की स्वीकृति" दस्तावेज़ का उपयोग करके प्राप्त किया जा सकता है। यहां भी, आवश्यक लेनदेन के साथ हाइपरलिंक पर क्लिक करके, हम स्वचालित रूप से उस प्रकार के ऑपरेशन के साथ एक दस्तावेज़ बनाएंगे जिसकी हमें आवश्यकता है:

खैर, व्यावसायिक लेनदेन की निर्देशिका में जानकारी का चयन करने का तीसरा तरीका सामग्री द्वारा चयन करना है। यह थोड़ा चरम है और शायद ही कभी इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन फिर भी इसके बारे में भी बताया जाना चाहिए। यह चरम क्यों है? क्योंकि प्रोग्राम हमारे लिए सभी ऑपरेशंस को सेलेक्ट करेगा, जिसके कंटेंट में हम जिस वर्ड की तलाश कर रहे हैं वह मिल जाता है। उदाहरण के लिए, आइए खोज बार में रसीद शब्द का भाग टाइप करें। नतीजतन, कार्यक्रम हमारे लिए बहुत बड़ी संख्या में विकल्पों का चयन करेगा जहां सामग्री में हमारा शब्द खंड होता है।

इसके अलावा, सब कुछ समान है। पोस्टिंग को चुनने के बाद, हम यहीं से एक दस्तावेज़ बनाते हैं।
और दस्तावेज़ों के निर्माण के बारे में कुछ और शब्द। उदाहरण के लिए, हम D-t 25 K-t 02 पोस्टिंग की तलाश कर रहे हैं। प्रोग्राम संकेत देता है कि ऐसी पोस्टिंग एक रूटीन ऑपरेशन द्वारा उत्पन्न की जाती है, अर्थात। इस लेन-देन को बनाने के लिए, आपको महीने के अंत में संचालन करने की आवश्यकता है

खैर, मैं मदद नहीं कर सकता लेकिन मैन्युअल रूप से दर्ज किए गए संचालन का उल्लेख कर सकता हूं। मेरे ग्राहक जानते हैं कि मैं हमेशा 1सी: एकाउंटिंग 8 कार्यक्रम में काम करते समय दस्तावेजों का उपयोग करने का आग्रह करता हूं। यह वे हैं जो सभी प्रकार के रजिस्टरों के लिए आवश्यक पोस्टिंग और प्रविष्टियां करेंगे। सॉफ्टवेयर संस्करण 7.7 के प्रेमी। बहुत से लोग "कलम से सब कुछ खींचने" की कोशिश करते हैं और हमें उन्हें फिर से प्रशिक्षित करना होगा। हालांकि, में नवीनतम संस्करणऐसी स्थितियाँ होती हैं जब कोई पोस्टिंग केवल "ऑपरेशन" दस्तावेज़ का उपयोग करके उत्पन्न की जा सकती है। व्यापार लेनदेन गाइड में ऐसे मामलों के लिए एक टिप भी है:

उदाहरण के लिए, मुख्य उत्पादन की लागत में पहचानी गई कमी की राशि को शामिल करने का संचालन केवल "पेन" के साथ किया जा सकता है। वैसे, इस तरह से बनाए गए दस्तावेज़ में स्वचालित रूप से ऑपरेशन की सामग्री और वास्तविक पोस्टिंग शामिल होगी। आपको बस सभी उपमहाद्वीप और लेन-देन की राशि डालनी होगी:

खैर, कार्यक्रम में शीघ्रता से सही पोस्टिंग बनाने का यही पूरा रहस्य है।
मुझे उम्मीद है कि मेरा लेख कार्यक्रम में लेनदेन के गठन के बारे में जानकारी के लिए इंटरनेट पर खोज करने में लगने वाले समय को कम करने में आपकी मदद करेगा।
सामाजिक नेटवर्क पर हमसे जुड़ें। और हमेशा हमारे नए प्रकाशनों से अवगत रहें और हाल में हुए बदलाव 1C कार्यक्रमों में।
1C प्रोग्राम में आनंद के साथ काम करें, क्योंकि जब हम साथ होते हैं तो 1C आसान होता है।

लेन-देन और पोस्टिंग

1 सी लेखा प्रणाली में एक उद्यम के व्यावसायिक संचालन पर डेटा संचालन के रूप में संग्रहीत किया जाता है। प्रत्येक लेन-देन में एक या अधिक लेन-देन होते हैं जो लेखांकन में व्यावसायिक लेनदेन को पूरी तरह से दर्शाते हैं। प्रत्येक पोस्टिंग में, बदले में, एक या अधिक पत्राचार शामिल हो सकते हैं।

ऑपरेशन में न केवल पोस्टिंग शामिल है, बल्कि कुछ सामान्य हिस्सा भी है जो इसे समग्र रूप से दर्शाता है। यह संचालन की सामग्री और कुल राशि, दिनांक, संख्या, साथ ही कॉन्फ़िगरेशन द्वारा निर्धारित अन्य विवरण हैं।

लेनदेन दस्तावेजों द्वारा स्वचालित रूप से उत्पन्न या मैन्युअल रूप से दर्ज किए जा सकते हैं। मैन्युअल रूप से दर्ज किए गए लेन-देन वास्तव में एक विशेष प्रकार के लेन-देन के दस्तावेज होते हैं जिनके पास अन्य दस्तावेजों की तरह अपना डेटा नहीं होता है, लेकिन केवल लेनदेन होता है।

1सी अकाउंटिंग में लेन-देन देखने के लिए जर्नल दो प्रकार के होते हैं: गतिविधि लॉगतथा पोस्टिंग जर्नल.

संचालन की पत्रिका आपको संचालन की एक सूची देखने की अनुमति देती है, जबकि प्रत्येक ऑपरेशन एक पंक्ति में प्रदर्शित होता है, जिसमें ऑपरेशन की पहचान करने वाली सबसे महत्वपूर्ण जानकारी होती है: दिनांक, दस्तावेज़ का प्रकार, सामग्री, ऑपरेशन की मात्रा।

लेन-देन की पत्रिका में, वर्तमान लेनदेन के लेन-देन को देखना संभव है, जिस पर कर्सर स्थित है। उन्हें एक अलग विंडो और ऑपरेशन लॉग विंडो के निचले हिस्से दोनों में प्रदर्शित किया जा सकता है।

पोस्टिंग जर्नल आपको सामान्य क्रम में विभिन्न लेनदेन से संबंधित पोस्टिंग की सूची देखने की अनुमति देता है। लेन-देन लॉग में जानकारी अधिक विस्तार से प्रदर्शित होती है।

दोनों पत्रिकाओं में विभिन्न मानदंडों के अनुसार पोस्टिंग लेनदेन का चयन करने की क्षमता है। दोनों लॉग में, संचालन में हेरफेर करने के लिए क्रियाओं का लगभग समान सेट होता है। किसी ऑपरेशन को दर्ज करने या संपादित करने, किसी ऑपरेशन को हटाने आदि के तरीके को कॉल करें। इसके अलावा, लॉग में सभी क्रियाएं हमेशा संपूर्ण संचालन के स्तर पर की जाती हैं।

पोस्टिंग जर्नल और गतिविधि जर्नल दोनों का उद्देश्य लेनदेन डेटा को सूची के रूप में देखना है, और लेनदेन की प्रविष्टि और संपादन हमेशा एक ऑपरेशन के रूप में किया जाता है।

गैर-नकद लेखा दस्तावेज पैसेमेनू में निहित बैंक.

निर्देशिका में संगठनों के बैंक खातों की जानकारी संग्रहीत की जाती है बैंक खाते.

प्रत्येक संगठन के पास बैंक खातों की अपनी सूची होती है।

यह संक्रमण बैंक खातों की सूची के साथ एक फॉर्म खोलेगा। यदि आप कोई इनवॉइस फॉर्म खोलते हैं, तो एक समान फॉर्म दिखाई देगा। नया बैंक खाता दर्ज करते समय

• निम्नलिखित जानकारी दर्ज की जानी चाहिए:
• खाता संख्या - बैंक खाता संख्या दर्ज करें;
• खाता प्रकार - निपटान, ऋण, जमा या अन्य;
• मुद्रा;
• बीआईके बैंक;
• संवाददाता बैंक (केवल अप्रत्यक्ष निपटान के लिए);
• उद्घाटन / समापन तिथि;
• प्रतिनिधित्व।

दस्तावेज़ भुगतान आदेश .

भुगतान आदेश दस्तावेज़ का उद्देश्य भुगतान आदेश का एक मुद्रित रूप बनाना है, साथ ही क्लाइंट-बैंक को डेटा अपलोड करने के लिए जानकारी तैयार करना है (यह दस्तावेज़ पोस्टिंग उत्पन्न नहीं करता है!)

अगर बजट में टैक्स ट्रांसफर करने के लिए ऑर्डर जारी किया जाता है, तो आपको "बजट में ट्रांसफर" के बगल में स्थित चेकबॉक्स का चयन करना होगा, इसके आगे फिल बटन उपलब्ध हो जाएगा। जब आप उस पर क्लिक करते हैं

बजट के भुगतान के लिए एक टेम्पलेट चुनने के लिए एक फॉर्म खुल जाएगा। जब आप किसी टेम्पलेट का कोई प्रपत्र खोलते हैं या एक नया बनाते हैं, तो ऐसा प्रपत्र प्रकट होता है।

यदि आप चाहें, तो आप सभी क्षेत्रों को भर सकते हैं, लेकिन आप उनका केवल एक हिस्सा ही भर सकते हैं। भरने का क्रम भी आपके द्वारा निर्धारित किया जाता है।

कर भुगतान के लिए भुगतान स्वचालित रूप से जारी करना भी संभव है। ऐसा करने के लिए, आपको प्रसंस्करण का उपयोग करने की आवश्यकता है करों के भुगतान के लिए भुगतान आदेशों का गठन.

भुगतान का दावा

भुगतान अनुरोध दस्तावेज़ का उद्देश्य भुगतान अनुरोध का एक मुद्रित रूप बनाना है, साथ ही क्लाइंट-बैंक के माध्यम से अपलोड करने के लिए डेटा तैयार करना है। डाक्यूमेंट

लेनदेन भी उत्पन्न नहीं करता है।

बैंक विवरण .

बैंक स्टेटमेंट जर्नल का उद्देश्य चालू खाते में धन की प्राप्ति और चालू खाते से धन के हस्तांतरण के लेनदेन को दर्ज करना है जब

एक निश्चित अवधि के लिए बैंक से एक बयान प्राप्त करना। जर्नल डी / एस की प्राप्ति और राइट-ऑफ के सभी बनाए गए दस्तावेजों की एक सूची दिखाता है। जैसा कि सभी दस्तावेज़ सूचियों में है

विन्यास, चयन इस पत्रिका में बहुत अच्छा काम करते हैं।

जर्नल का सारणीबद्ध खंड एक विशिष्ट तिथि (शुरुआती और समापन शेष, टर्नओवर) के लिए चयनित बैंक खाते पर डेटा दिखाता है।

d/s की प्राप्ति और बट्टे खाते में डालना "क्लाइंट-बैंक" प्रोग्राम से डाउनलोड का उपयोग करके स्वचालित रूप से विवरण में दर्ज किया जाता है।

चालू खाते में डी / एस की प्राप्ति एक उपयुक्त दस्तावेज द्वारा तैयार की जाती है। दस्तावेज़ स्टेटमेंट जर्नल फॉर्म से दर्ज किया गया है (या क्लाइंट-बैंक से स्वचालित रूप से डाउनलोड किया गया है) और प्रतिबिंबित करता है

उद्यम के चालू खाते में डी / एस की प्राप्ति का तथ्य।

दस्तावेज़ निम्नलिखित प्रकार के संचालन के लिए प्रदान करता है:

• खरीदार से भुगतान;
• आपूर्तिकर्ता से वापसी;
• ऋण और उधार के लिए बस्तियां;
• प्रतिपक्षों के साथ अन्य बस्तियां;
• संग्रह;
• विदेशी मुद्रा की खरीद;
• विदेशी मुद्रा की बिक्री से प्राप्तियां;
• भुगतान कार्ड और बैंक ऋण की बिक्री से प्राप्तियां;
• अन्य आपूर्ति।

दस्तावेज़ लेनदेन के प्रकार के आधार पर, आवश्यक प्रतिपक्ष के साथ एक निश्चित प्रकार के अनुबंध का चयन करना आवश्यक है। दस्तावेज़ पोस्ट करते समय,

निपटान खातों में धन की प्राप्ति पर लेनदेन। दस्तावेज़ में मुद्रित प्रपत्र नहीं है।

एक उपयुक्त दस्तावेज के साथ चालू खाते से एक राइट-ऑफ भी तैयार किया जाता है। दस्तावेज़ स्टेटमेंट जर्नल से दर्ज किया गया है और इसमें से फंड राइट ऑफ करने के तथ्य को दर्शाता है

उद्यम के निपटान खाते। दस्तावेज़ निम्नलिखित प्रकार के संचालन का समर्थन करता है:

• आपूर्तिकर्ता को भुगतान;
• खरीदार को वापस;
• कर का हस्तांतरण;
• ऋण और उधार के लिए बस्तियां;
• जवाबदेह व्यक्ति को स्थानांतरण;
• संगठन के दूसरे खाते में स्थानांतरण;
• मजदूरी का हस्तांतरण;
• अन्य गणना;
• अन्य राइट-ऑफ।

जब दस्तावेज़ पोस्ट किया जाता है, तो चालू खातों में धन को लिखने के लिए लेनदेन का गठन किया जाता है। दस्तावेज़ में मुद्रित प्रपत्र नहीं है।

इलेक्ट्रॉनिक संचार चैनलों के माध्यम से बैंकों के साथ सूचनाओं का आदान-प्रदान करने के लिए, "बैंक के ग्राहक" प्रकार के विशेष कार्यक्रमों का इरादा है। ऐसे कार्यक्रमों के साथ आदान-प्रदान करने के लिए

कॉन्फ़िगरेशन प्रसंस्करण के लिए प्रदान करता है बैंक क्लाइंट (भुगतान दस्तावेजों को लोड / अनलोड करना)... यह प्रसंस्करण आपको भुगतान आदेश अनलोड करने की अनुमति देता है

दस्तावेज़ जर्नल भुगतान आदेश से (बटन अनलोडजर्नल कमांड पैनल), साथ ही बटन का उपयोग करके बैंक स्टेटमेंट जर्नल से डेटा लोड करना

डाउनलोड.

बैंक क्लाइंट प्रोसेसिंग को स्थापित करने और उसके साथ काम करने के बारे में अधिक जानकारी पर बाद में चर्चा की जाएगी।

पिछले पाठ में, हमने पहले ही अपने कार्यक्रम 1C लेखा 8 के साथ काम करना शुरू कर दिया है। हमने अपने संगठन के विवरण भरे, वांछित कार्यक्षमता को चुना, कार्यक्रम में लेखांकन मापदंडों को भरा और व्यक्तिगत सेटिंग्स के साथ लेखांकन नीति।

इस पाठ में, हम 1सी लेखा 8 कार्यक्रम के साथ अपने परिचय को जारी रखेंगे। आइए ऐसे सिस्टम तत्वों को निर्देशिका, दस्तावेज़ और संचालन के रूप में देखना शुरू करें।

इसके बाद, विचार करें कि मैन्युअल "लेन-देन" (लेन-देन) कैसे रिकॉर्ड किए जाते हैं। दुर्भाग्य से, सभी साइटें नहीं लेखांकन 1C लेखा 8 कार्यक्रम में स्वचालित। कभी-कभी आपको मैन्युअल संचालन का उपयोग करना पड़ता है। आइए अपनी कंपनी में पंजीकृत पूंजी की हमारी पहली मैन्युअल पोस्टिंग बनाएं।

निर्देशिका "विभाग"

आइए हमारी कंपनी की निर्देशिका "विभागों" से अपना परिचय शुरू करें। हमारी कंपनी के कई डिवीजन होंगे। "संदर्भ" खंड में कोई "विभाग" संदर्भ पुस्तक नहीं है। यह निर्देशिका "संगठन" निर्देशिका के अधीन है। इसलिए, हम "संगठन" संदर्भ पुस्तक के "मुख्य" खंड में जाते हैं। हम अपना संगठन खोलते हैं और "डिवीजन" हाइपरलिंक का अनुसरण करते हैं।

डिफ़ॉल्ट रूप से, एक विभाग बनाया जाता है, जिसे "प्राथमिक" कहा जाता है। आइए इसका नाम बदलकर "प्रशासन" करें।

आइए एक और उपखंड "उत्पादन की दुकान" बनाएं।

निर्देशिका "लागत आइटम"

अगला संदर्भ जिसे हम देखते हैं वह है लाइन आइटम संदर्भ।

संदर्भ पुस्तक को संगठन की लागत मदों की एक सूची संग्रहीत करने के लिए डिज़ाइन किया गया है।

एक लेख दर्ज करते समय, आपको निर्दिष्ट करना होगा:

• कराधान प्रक्रिया के अनुसार संगठन की गतिविधियों को संदर्भित करने की प्रक्रिया;
• कर लेखांकन उद्देश्यों के लिए व्यय का प्रकार।

संगठन की लागतों को कराधान प्रक्रिया के अनुसार गतिविधि के प्रकार द्वारा मदों के लिए जिम्मेदार ठहराया जाता है:

• मुख्य कराधान प्रणाली वाली गतिविधियों के लिए (सामान्य या सरलीकृत)
  मुख्य कराधान प्रणाली संगठन की लेखा नीति में इंगित की गई है: सामान्य या सरलीकृत।
  महीने के दौरान जमा हुई ऐसी वस्तुओं की लागत को 90.02.1 "मुख्य कर प्रणाली के साथ गतिविधियों के लिए बिक्री की लागत" खाते में डेबिट किया जाता है।
• विशेष कराधान प्रक्रिया के साथ कुछ प्रकार की गतिविधियों के लिए
  लेख गतिविधियों की लागतों को पंजीकृत करते हैं, जिनमें से कराधान प्रणाली मुख्य के साथ मेल नहीं खाती है, उदाहरण के लिए, यूटीआईआई के अधीन गतिविधियों के लिए।
  महीने के दौरान जमा हुई ऐसी वस्तुओं की लागत 90.02.2 खाते में डेबिट की जाती है "एक विशेष कराधान प्रक्रिया के साथ कुछ प्रकार की गतिविधियों के लिए बिक्री की लागत"।

विभिन्न प्रकार की गतिविधियों के लिए
वस्तुओं का उपयोग उन लागतों को दर्ज करने के लिए किया जाता है जिन्हें किसी विशिष्ट प्रकार की गतिविधि के लिए जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता है।
महीने के दौरान जमा हुई ऐसी वस्तुओं की लागत को कला के अनुसार प्राप्त आय के अनुपात में खाता 90.02 "बिक्री की लागत" के उप-खातों के डेबिट में डेबिट किया जाता है। रूसी संघ के टैक्स कोड के 272।

निर्देशिका "अन्य आय और व्यय"

संदर्भ पुस्तक को आय और व्यय की वस्तुओं की एक सूची संग्रहीत करने के लिए डिज़ाइन किया गया है जो उद्यम की मुख्य गतिविधि से संबंधित नहीं हैं।

संदर्भ पुस्तक का उपयोग 91 "अन्य आय और व्यय" पर विश्लेषणात्मक लेखांकन के लिए किया जाता है।

आय और व्यय के बारे में जानकारी दर्ज करते समय, यह इंगित किया जाता है:

• अन्य आय और व्यय का प्रकार - लेखांकन और कर रिपोर्टिंग के प्रयोजनों के लिए अन्य आय और व्यय के वर्गीकरण के लिए।
• संगठन की गतिविधियों के लिए आय और व्यय को जिम्मेदार ठहराने की प्रक्रिया:
  • मूल प्रक्रिया (मुख्य कराधान प्रणाली के साथ गतिविधियों के लिए),
  • विशेष प्रक्रिया (एक विशेष कराधान प्रक्रिया के साथ कुछ प्रकार की गतिविधियों के लिए),
  • वितरित (विभिन्न प्रकार की गतिविधियों के लिए);
• यदि आय और व्यय को आयकर के कर आधार में शामिल किया जाता है, तो चेकबॉक्स "एनयू को स्वीकृति" सेट किया जाता है।

कार्यक्रम 1C में दस्तावेज़: लेखा 8

1C लेखा 8 कार्यक्रम में, कंपनी में किए गए व्यावसायिक लेनदेन की जानकारी का उपयोग करके दर्ज किया जा सकता है दस्तावेजोंऔर एक ही प्रकार के दस्तावेजों की सूची में या दस्तावेजों की सूची में प्रदर्शित किया जाता है विभिन्न प्रकार (पत्रिका) कॉन्फ़िगरेशन विकसित करते समय, दस्तावेज़ स्थापित किए जाते हैं और उन्हें देखने के लिए आवश्यक सूची और दस्तावेज़ों की जर्नल बनाई जाती हैं।

दस्तावेज़ पत्रिकाओं की संरचना जिसके साथ उपयोगकर्ता काम कर सकता है, उसके एक्सेस अधिकारों द्वारा निर्धारित किया जाता है।

एक ही प्रकार का दस्तावेज़ कई पत्रिकाओं में प्रदर्शित किया जा सकता है।

मैनुअल संचालन (पोस्टिंग)

दुर्भाग्य से, 1C लेखा 8 कार्यक्रम में सभी व्यावसायिक संचालन दस्तावेज़ों का उपयोग करके स्वचालित नहीं हैं। कभी-कभी आपको मैन्युअल संचालन का उपयोग करना पड़ता है। दस्तावेज़ "ऑपरेशन" "ऑपरेशन" अनुभाग में है।

दस्तावेज़ का उद्देश्य निम्नलिखित कार्य करना है:

• लेखांकन और कर लेखांकन के लिए खातों के पत्राचार दर्ज करना
• एक विशिष्ट ऑपरेशन दर्ज करना
• रजिस्टरों का समायोजन
• दूसरे दस्तावेज़ की गतिविधियों को उलटना

लेखांकन और (या) कर लेखांकन के लिए खातों के पत्राचार को मैन्युअल रूप से पंजीकृत करने के लिए, "मैन्युअल रूप से दर्ज किए गए संचालन" सूची में, कमांड पैनल में बनाएं - ऑपरेशन चुनें।

एक मानक ऑपरेशन का उपयोग करके एक व्यावसायिक लेनदेन को पंजीकृत करने के लिए, मैन्युअल रूप से दर्ज की गई संचालन सूची बनाएं - विशिष्ट ऑपरेशन कमांड पैनल का चयन करें, एक विशिष्ट ऑपरेशन का चयन करें, और फिर, विशिष्ट ऑपरेशन टैब पर, ऑपरेशन मापदंडों के मान निर्दिष्ट करें और क्लिक करें भरण बटन। लेन-देन और एक विशिष्ट लेनदेन के अन्य आंदोलनों को स्वचालित रूप से भर दिया जाएगा।

रजिस्टरों में परिवर्तन करने के लिए, दस्तावेज़ के कमांड पैनल में, अधिक चुनें - रजिस्टरों का चयन करें ... और सही किए जाने वाले रजिस्टरों का चयन करें।

दस्तावेज़ को उलटने के लिए, मैन्युअल रूप से दर्ज की गई संचालन सूची में, कमांड बार में नया - रिवर्स दस्तावेज़ चुनें और रद्द किए जाने वाले दस्तावेज़ को निर्दिष्ट करें। रद्द किए गए लेनदेन और दस्तावेज़ आंदोलनों को स्वचालित रूप से भर दिया जाता है।

दस्तावेज़ के लिए निम्नलिखित मुद्रण योग्य प्रपत्र "लेखा नोट" प्रदान किया गया है।

अब हम अपना पहला ऑपरेशन बनाएंगे और रजिस्टर करेंगे अधिकृत पूंजीहमारी कंपनी। हम पत्रिका "मैन्युअल रूप से दर्ज किए गए ऑपरेशन" को पास करते हैं। आइए "बनाएँ - ऑपरेशन" कमांड निष्पादित करें। हम इंगित करते हैं:

"जोड़ें" बटन का उपयोग करते हुए, सारणीबद्ध अनुभाग पर जाएं और इंगित करें:

डेबिट खाता: 75.01 "अधिकृत (पूल) पूंजी में योगदान के लिए बस्तियां"

प्रतिपक्ष: आइए एक नया बनाएं और इसे "संस्थापक" नाम दें।

क्रेडिट खाता: 80.09 "अन्य पूंजी"

प्रतिपक्ष: "संस्थापक"।

राशि: 10000

चलो "रिकॉर्ड करें और बंद करें" बटन दबाएं।

आगे

/
सामान्य विवरण

विशिष्ट संचालन

व्यापार लेनदेन पर डेटा दर्ज करने और लेखांकन और कर लेनदेन उत्पन्न करने के लिए एक विशिष्ट ऑपरेशन एक टेम्पलेट (विशिष्ट परिदृश्य) है। हम कह सकते हैं कि मानक संचालन का तंत्र एक लागू समाधान के दस्तावेजों का एक विकल्प है, क्योंकि "1C: यूक्रेन के लिए लेखांकन 8" मानक संचालन की मदद से लेनदेन के गठन के लिए सबसे जटिल योजनाओं का वर्णन करना संभव बनाता है जो बदलते हैं ऑपरेशन में निर्दिष्ट शर्तों के प्रभाव में।

विशिष्ट संचालन के तैयार किए गए टेम्पलेट संदर्भ पुस्तक "विशिष्ट संचालन" में हैं, जो पहले से भरे हुए हैं, और इसके तत्वों को जोड़ा, हटाया या बदला जा सकता है।

आंकड़े को देखते हुए, संदर्भ पुस्तक पहले से ही संचालन से भरी हुई है जो दस्तावेजों की क्षमताओं को दोहराती है। इन कार्यों को संदर्भ में जोड़ने का मुख्य लक्ष्य विशिष्ट संचालन के तंत्र की क्षमताओं और गैर-मानक स्थितियों के लिए एक मानक संचालन को जल्दी से बदलने की क्षमता का प्रदर्शन करना है।

संदर्भ पुस्तक ("कॉपी करके जोड़ें" बटन या "F9" कुंजी) में मौजूद ऑपरेशन की प्रतिलिपि बनाने के बाद, हम इसे एक नया ऑपरेशन बनाने के लिए टेम्पलेट के रूप में उपयोग करेंगे। ऑपरेशन के रूप में दो भाग होते हैं। निचला भाग - "एक विशिष्ट ऑपरेशन में प्रवेश करते समय अनुरोध किए गए पैरामीटर", जिसमें वे उस ऑपरेशन का विवरण निर्धारित करते हैं जिसे भरना होगा। एक विशिष्ट ऑपरेशन करते समय, इन मापदंडों का अनुरोध किया जाएगा।

लेन-देन प्रपत्र के ऊपरी भाग में तीन टैब शामिल हैं। "ऑपरेशन" टैब पर, मानक ऑपरेशन का नया नाम इंगित किया गया है; लेनदेन राशि (सूत्र); संचालन सामग्री (सूत्र) और विवरण → एक विशिष्ट ऑपरेशन पर टिप्पणी।

टैब "लेखा और कर लेखांकन" सारणीबद्ध अनुभाग को दर्शाता है, जिसमें टेम्प्लेट का एक सेट होता है जो स्वचालित रूप से उत्पन्न होता है। डेबिट और क्रेडिट खाते, उनके लिए विश्लेषण और राशि की गणना के लिए सूत्र यहां दिए गए हैं। सारणीबद्ध खंड में प्रत्येक प्रविष्टि एक लेन-देन से मेल खाती है, जो स्वचालित रूप से उत्पन्न होता है। कॉलम "भरने की विधि" में प्रत्येक पोस्टिंग चर के लिए स्वचालित भरने की विधि का चयन किया जाता है (प्रविष्ट करते समय निर्दिष्ट किया जाना है, टेम्पलेट में निर्दिष्ट मान से भरा हुआ है, या सूत्र द्वारा गणना की गई है)। "नया पैरामीटर" बटन "डीटी" फ़ील्ड में निर्दिष्ट खाते के लिए सबकॉन्टो मान सेट करने का अवसर प्रदान करता है।